安徽省机械科学研究所有限责任公司 2022年单位预算发表时间：2022-03-11 16:21 安徽省机械科学研究所有限责任公司 2022年单位预算
2022年3月
第一部分单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2022年度主要工作任务 第二部分2022年单位预算表 1.安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年收支总表 2.安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年收入总表 3.安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年支出总表 4.安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年财政拨款收支总表 5.安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年一般公共预算支出表 6.安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年一般公共预算基本支出表 7.安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年政府性基金预算支出表 8.安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年国有资本经营预算支出表 9.安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年项目支出表 10.安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年政府采购支出表 11.安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年政府购买服务支出表 第三部分2022年单位预算情况说明 1.关于2022年收支总表的说明 2.关于2022年收入总表的说明 3.关于2022年支出总表的说明 4.关于2022年财政拨款收支总表的说明 5.关于2022年一般公共预算支出表的说明 6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明 8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于2022年项目支出表的说明 10.关于2022年政府采购支出表的说明 11.关于2022年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责 承担财政拨款离退休经费预算管理。 二、单位预算构成 从预算单位构成看，安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。 三、2022年度主要工作任务 负责核算财政拨款离退休经费收支管理。
第二部分2022年单位预算表 单位公开表1 安徽省机械科学研究所有限责任公司 2022年收支总表 单位：万元
单位公开表2 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年收入总表 单位：万元
单位公开表3 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年支出总表 单位：万元
单位公开表4 安徽省机械科学研究所有限责任公司 2022年财政拨款收支总表 单位：万元
单位公开表5 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年一般公共预算支出表 单位：万元
单位公开表6 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年一般公共 预算基本支出表 单位：万元
单位公开表7 安徽省机械科学研究所有限责任公司 2022年政府性基金预算支出表 单位：万元
注：安徽省机械科学研究所有限责任公司没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
单位公开表9 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年项目支出表 单位：万元
单位公开表10
注：安徽省机械科学研究所有限责任公司没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
单位公开表11
注：安徽省机械科学研究所有限责任公司没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明 按照综合预算的原则，安徽省机械科学研究所有限责任公司所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年收支总预算564.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于2022年收入总表的说明 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年收入预算564.6万元，其中，本年收入564.6万元，上年结转结余0万元。 （一）本年收入564.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入564.6万元，占100%，比2021年预算同比增加16.2万元，增长3.4%，增长原因主要是离退休人员调资。 （二）上年结转结余0万元。 三、关于2022年支出总表的说明 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年支出预算564.6万元，比2021年预算同比增加16.2万元，增长3.4%，增长原因主要是离退休人员调资。其中，基本支出492.4万元，占87.2%，主要用于离退休人员离退休费；项目支出72.2万元，占12.8%，主要用于金属复合材料性能测试及研究项目。 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年财政拨款收支预算564.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款564.6万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入564.6万元。支出按功能分类分为：科学技术支出76.2万元，占13.5%；社会保障和就业支出471.8万元，占83.6%；卫生健康支出3万元，占0.5%；住房保障支出13.6万元，占2.4%。 五、关于2022年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年一般公共预算支出564.6万元，比2021年预算同比增加16.2万元，增长3.4%，主要原因：离退休人员调资。 （二）一般公共预算支出结构情况。 科学技术支出76.2万元，占13.5%；社会保障和就业支出471.8万元，占83.6%；卫生健康支出3万元，占0.5%；住房保障支出13.6万元，占2.4%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）2022年预算76.2万元，比2021年预算同比增加4万元，增长5.5%，增长原因主要是统计口径调整，部分人员经费纳入该科目预算支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算456.9万元，比2021年预算同比减少2.2万元，下降0.5%，下降原因主要是离退休人员减少。 3.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2022年预算3.5万元，比2021年预算同比减少0.5万元，下降12.5%，下降原因主要是压缩经费支出。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算11.3万元，比2021年预算同比增加11.3万元，增长100%，增长原因主要是部分公用经费支出调整至该科目。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3万元，比2021年预算同比减少3.6万元，下降54.5%，下降原因主要是压缩经费支出。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算13.6万元，比2021年预算同比增加7万元，增加106.1%，增长原因主要是提租补贴调整，支出预算增加。 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年一般公共预算基本支出492.4万元，其中，人员经费481.1万元，公用经费11.3万元。 （一）人员经费481.1万元，主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。 （二）公用经费11.3万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出 七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于2022年项目支出表的说明 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年预算共安排项目支出72.2万元，与2021年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排72.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 72.2万元）。 十、关于2022年政府采购支出表的说明 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“金属复合材料性能测试及研究”项目。 （1）项目概述。开展对高强度钢板进行深入的检测研究，特别是探索高强度钢的化学成分、基体组织、抗拉强度、伸长率与硬化率等性能参数与车身强度的关系，以及高强度钢的焊接性能参数优化设定，从而为改善高强度钢的使用性能，扩大高强度钢的推广应用，为实现汽车轻量化、降低燃油消耗、增加有效载重、提高运输效率并提升我国汽车企业的综合竞争力作出贡献。 （2）立项依据。本项目对金属复合材料高强度钢的测试研究，确定标准化的测试方法，优化加工工艺并推广应用，符合我国“十四五规划”、《中国制造2025》的创新驱动、绿色发展，与生态环境相容的高质量发展要求。 （3）实施主体。安徽省机械科学研究所有限责任公司 （4）起止时间。2022年1月-12月。 （5）项目内容。1、金属复合材料化学成分、力学性能、物理性能的测试准备工作；2、金属复合材料性能测试数据库建立；3、金属复合材料性能测试评价方法标准化。 （6）年度预算安排。2022 年单位预算编制安排72.2万元。 （7）绩效目标。
（二）机关运行经费。 安徽省机械科学研究所有限责任公司为事改企单位，无机关运行经费口径预算。 （三）政府采购情况。 安徽省机械科学研究所有限责任公司2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至2021年12月31日，安徽省机械科学研究所有限责任公司共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值0万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022年，安徽省机械科学研究所有限责任公司1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款72.2万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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